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59月/121

公司&年度&月份经济运营分析（框架）

一、主要经济指标完成情况

（一）产量：当期，环比，同比，预算；累计，同比，预算

（二）销量：当期，环比，同比，预算；累计，同比，预算

（三）收入：当期，环比，同比，预算；累计，同比，预算

（四）利润：当期，环比，同比，预算；累计，同比，预算

（五）现金流：当期，环比，同比，预算；累计，同比，预算

二、影响利润变动的因素分析

（一）环比分析

完成，环比；

影响利润增加因素：

影响利润减少因素：

（二）同比分析

完成，同比；

影响利润增加因素：

影响利润减少因素：

（三）累计同比分析

完成，同比；

影响利润增加因素：

影响利润减少因素：

三、影响现金流变动的因素分析

（一）环比分析

（二）同比分析

（三）累计同比分析

四、经济运行中存在的主要问题

五、下月份指标安排及主要措施

（一）指标安排

（二）保证完成指标的主要措施

附表：

1、主要经济技术指标完成情况表（附会计报表）

2、统计类：生产、销售报表、存货变动统计表

3、财务类：往来分析表、资金收支报表

4、预算控制类：成本费用明细表、经营（预算）安排表（年度、季度、月度）

5、财产类：固定资产明细表、盘点表

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发布在 邵珠庆

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评论 (1) 引用 (0)
  1. Red Bottom shoes
    2012年09月13日 09:39

    为什么我们公司都没有年度预算。。哎、

    (回复)

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